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1.與業代討論相關Pending issue 2.與廠內溝通問題 3.報價作業-開立、追蹤、報價、信件回覆 4.應收帳款催收 5.確認每週出貨相關情形及開立invoice and packing list 6.Release更新及確認未來庫存情況 7.所有訂單及後續追蹤出貨作業 8.例行及非例行會議 (業務會議, 國外會議, 產銷會議, 定審會議…等其他會議) 9.客訴、ECN、報廢、訂單取消等其它業務相關文件的發行與追蹤 ※依實際專業能力核定薪資 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★瑞師HR-Line官方帳號上線啦★ ●立即加入好友了解專屬機會● ▲點我搶先加入好友https://lin.ee/lPOkKD1 ▲Line ID: @985arcis ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🎉【會計助理】我們的團隊期待你的加入！ 📋 工作內容: 套裝軟體製作請款單-應收帳款(與客戶對帳及開立發票) 應收帳款相關工作(如催收帳款等等) 🎉 如果你擁有對財務穩紮穩打的專業，又能活用溝通與協調能力，我們成就未來的路上少不了你！

🧭【工作內容 — 詳細說明】 📣 一、廣告名單+介紹人名單+開發 • 優質名單提供： 公司主動提供廣告洽詢名單、舊客戶轉介紹及合作管道，讓您入職即有客群。 • 個人品牌經營： 鼓勵運用公司提供的行銷素材，自由發揮創意經營個人流量（如：社群、自媒體），打造個人專業形象。 ☎️ 二、了解客戶狀況與需求 •與客戶電話溝通，了解其資金需求、收入、負債、信用狀況。 •以親切、專業的方式建立信任關係，為後續評估打下基礎。 📄 三、資料蒐集與初步評估 •電話或LINE引導客戶準備申辦文件 •根據不同條件，主管會全方位評估適合的金融產品類型 💬 四、方案說明與客戶溝通 •根據評估結果，告知客戶方案內容。 •說明不同方案的優缺點，協助客戶辦理，選擇最合適的方案。 •維護良好客戶關係，確保後續滿意度與轉介紹。

1.合約管理(報價、毛利分析、請款、簽約及續約等)。 2.每月檢核案點損益。 3.逾期帳款催收。 4.配合勤務單位作業。 5.維護客戶並建立長期合作關係及有效處理客訴問題。 6.主管交辦事項。 ※具備良好的溝通及協調能力，能有效處理客戶問題。 ※抗壓性強。

1.開發客戶-實施客戶約訪 、執行客戶初步篩選、撰寫客戶徵信報告 2.從事客戶借貸額度衡量、擔保需求衡量、利率洽談等業務 3.進行信用調查，評估額度可行與否 4.授信案件之審查工作，如辦理放款、透支、應收帳款收買及貼現等直接授信 5.從事房/信貸等消費金融業務開發與客戶維繫工作 6.企業戶存放款業務諮詢開發、授信報告撰寫 7.推展分公司法人客戶融資授信業務，負責開發新客源與維繫客戶關係 8.提供客戶投資理財商品資料或投資規劃建議 9.金融商品的販售-進行簽約對保、報價與銷售締結 10.執行客戶指定的交易事項- 協助延滯案件之初步催收 11.維繫客戶關係 -與主要客戶建立與維持長期關係 12.其他上級交辦事項

1.負責帳務資料處理作業。 2.負責現金與發票控管收付作業及報表製作。 3.管理零用金異動及撥補作業。 4.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。 5.熟銀行各項業務作業及帳款催收及核計作業。 6.熟一般內部會計作業及熟一般會計電腦軟體操作。 7.行政文書管理、文書作業（辦公室應用軟體WORD EXCEL access）。 8.主管交辦事項之執行和回報。 9.與客戶和廠商聯絡及互動。 10.具備良好溝通能力。

1.負責帳務資料處理作業。 2.負責現金與發票控管收付作業及報表製作。 3.管理零用金異動及撥補作業。 4.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。 5.熟銀行各項業務作業及帳款催收及核計作業。 6.熟一般內部會計作業及熟一般會計電腦軟體操作。 7.行政文書管理、文書作業（辦公室應用軟體WORD EXCEL access）。 8.主管交辦事項之執行和回報。 9.與客戶和廠商聯絡及互動。 10.具備良好溝通能力。

1.負責帳務資料處理作業。 2.負責現金與發票控管收付作業及報表製作。 3.管理零用金異動及撥補作業。 4.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。 5.熟銀行各項業務作業及帳款催收及核計作業。 6.熟一般內部會計作業及熟一般會計電腦軟體操作。 7.行政文書管理、文書作業（辦公室應用軟體WORD EXCEL access）。 8.主管交辦事項之執行和回報。 9.與客戶和廠商聯絡及互動。 10.具備良好溝通能力。

1.財產標籤製作張貼、財產移轉、點交、報廢、及年度財產盤點作業。 2.中心及附設機構請款單和請購單審核作業及計畫補助經費預算管控、核銷資料審核及用印。 3.每日收集各項服務費收入彙總表,及編製現金結存日報表後,提交總出納核對。 4.每月依據銀行存入款明細,提供 iCoder 沖銷資料及每 2 個月附設機構申報印花稅。 5.審查收費系統資料及編製之正確性,中心及附設機構服務費欠費催收轉銷呆帳作業帳。 6.預支款沖銷及入會計帳、核銷管理(保險費、租金、燃料費、其他)。 7.保險資料登入 iCoder 系統(車險、火險、公共意外險等)。 8.其他臨時交辦事項。 工作地區： 花蓮市、光復鄉