轉職熱搜工作

1.參與內控制度及管理辦法之建立、修訂及執行，並協助流程改善。 2.規劃及執行年度稽核計畫、例行性內控內稽查核及內控自評作業。 3.協助上櫃事宜。 4.其他主管交辦事項。

❤【工作內容】 (1)年度稽核計畫規劃、執行、報告、改善追蹤 (2)內部控制自行評估作業之規劃、覆核及追蹤 (3)協助風險控制、提供改進建議、確保內部控制持續有效實施 (4)協調及解決跨部門之作業流程及問題 (5)稽核相關規章制度修訂及資料處理 (6)主管交辦事項 ❤【我們需要這樣的您】 (1)對於稽核有高度興趣 (2)分析改善能力 ❤【如果您具備以下特質】 (1)具良好的表達與溝通能力 (2)邏輯清晰

煙波大飯店股份有限公司作為台灣在地品牌的代表，深耕本土逾二十年，秉持「共好的旅行」核心理念，連結人與土地的友誼。我們透過九間飯店的經營，陪伴旅客遊歷新竹、花蓮、宜蘭、台南等地，並持續拓展版圖，致力展現台灣深度之美。如果您渴望在專業中攜手前行，為旅人帶來感動，邀請您加入我們的價值旅程，成為改變產業的一分子。 1.擬定年度稽核計畫/規劃及執行集團查核 2.執行查核工作提出稽核報告及執行結果與改善建議方案/追蹤內控缺失改善情形 3.作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議 4.協調、解決並優化各部門流程作業 5.稽核子公司重要營運作業 6.其他專案稽核/內控制度編修 7.財務流程稽核 加入煙波成為我們的夥伴，您能收穫： - 精心設計的員工福利：三節獎金、伙食津貼、生育補助、年終獎金及特別休假等，關懷您的每一分努力 - 長期成長支持：完善的在職教育訓練、良好升遷制度，以及職業發展的絕佳機會 - 增值文化體驗：集團飯店住宿、餐飲優惠，並能參與如國內外旅遊、尾牙等多樣活動 我們期待熱衷專業又認同品牌理念的您，加入煙波，共同創造一段值得驕傲的人生旅程！

1. 依據年度稽核計畫執行稽核作業。 2. 撰寫稽核報告並適時提供改善建議。 3. 持續追蹤缺失改善情形，並將結果作成追蹤報告。 4. 建立及維護內控制度及內稽實施細則。 5. 進行集團年度自行評估業務 6. 執行對子公司監理之相關作業 7. 執行專案查核及流程改善事項。 8. 主管交辦事項。

1.規劃及執行年度稽核作業。 2.評估內控制度之設計及執行有效性。 3.編制稽核工作底稿，並依查核結果撰寫報告。 4.專案查核及主管交辦事項。 5.內部控制作業訂定

1.制定及維護內控制度 2.依照稽核計畫執行內稽作業查核(包括母子公司) 3.負責年度內控自行評估處理 4.負責對應會計師之內控查核作業 5.可配合定期出差至子公司督導查核者尤佳

1.定期審核內部食品安全控制流程，保持供應鏈與品質安全的合規性 2.負責食品安全相關議題處理 3.供應商實地評鑑，審查供應商的品質安全保證能力 4.供應商和產品文件審查 5.異常與客訴處理 6.規劃與執行食品安全衛生相關教育訓練 7.定期準備食品安全相關報告，向高層管理者匯報成果 8.跨部門溝通協調 9.其他主管交辦事項

1.協助擬訂規劃及執行年度稽核計畫 2.協助內控內稽、檢查評估現行作業章程序與作業執行 3.追蹤稽核缺失與異常事項之改善結果與成效

1.運用稽核準則合理確保公司財務報表允當表達、營運之效果及效率並保障公司資產之安全。 2.年度申報證期會例行性稽核作業、每年美國SOX 404 查核及其他風險管理作業之稽核，以確保公司財務報表允當表達、營運之效果及效率並保障公司資產之安全。 3.定期檢查子公司內控制度實施情形，以確認子公司各項作業執行之有效性，並每年出具子公司查核報告供管理階層了解，以符合台灣主管機關及美國SOX404要求。 4.部門專案之執行，以改善部門作業績效及相關法令之規定。 5.本處訓練計劃之執行、稽核報告每月寄送獨立董事、年度稽核計劃及年度稽核缺失改善情形申報及其他輪值事務。 6.ADT 稽核系統維護、內控文件定期更新、修訂各作業之稽核程式，以符合現行作業並達到內控檢查之效果。 7.定期擬定並協助公司及子分公司各作業單位執行內部控制自行評估及改善內部控制制度，以符合台灣證期局及美國SOX 404 規定。 8.針對流程風險進行整合及風險管理並提供各部門即時的顧問諮詢。 9.協助子分公司內部稽核之管理 10.因應 AI 及數位化發展，執行稽核數位轉型及建置