轉職熱搜工作

【工作內容】 1. 內部控制及內部稽核制度的推動、制定增修與執行。 2. 內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。 3. 稽核作業之策劃、呈核。 4. 內控自行評估之計畫、推行、複審、改善、追蹤及提報董事會通過「內控聲明書」辦理及上網申報。 5. 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。 6. 定期向董事及各監察人報告稽核業務及並列席董事會報告。 7. 董事會、董事長及董監事指示之內部專案稽核業務。 8. 依據年度稽核計畫加以稽核，於查核完畢作成稽核報告並檢附相關文件，呈報所見缺失以及改善建議等，並繼續追蹤改善情形。 9. 其他臨時交辦之稽核業務。 【工作時間】09:00-18:00 周休二日見紅休

1.內稽內控各項循環稽核作業之執行。 ＊＊需符合以下任一經歷＊＊ 擔任公開發行公司、證券或期貨機構稽核員滿 2 年。 在符合規範之會計師事務所從事審計工作滿 2 年。 具有公開發行公司業務工作經驗滿 3 年。 擔任電腦程式設計師或系統分析師滿 3 年。

1. Conduct audit planning and undertake audit engagements as assigned by Manager of IT Audit. 2. Plan, execute and complete all audits in accordance with departmental and professional standards. 3. Execute audits that primarily deal with technology in the areas of IT infrastructure, processes, applications, operations, security and emerging technologies. 4. Use data analytics to increase effectiveness and efficiency of audit coverage 5. Work on initiatives to increase the effectiveness, value and reputation of the audit department such as automation or risk assessments. 6. Advise and apprise promptly IT Audit Manager and / or Head of Audit for Taiwan of major risks, controls and regulatory issues arisen during the audit. 7. Maintain key relationships with middle level management and stakeholders, raise potential risk and control issues to audit management through continuous monitoring for areas designated by IT Audit Manager.

1.年度稽核計劃之擬定及執行,而進行風險評估控管,並提出具體改善之建議。 2.執行集團內部稽核作業／相關申報／公告業務。 3.配合IPO執行之工作。 4.為確保內控制度的有效性且符合法令要求，協助集團規劃/內控建置/管理辦法之業務。 5.年度內控制度評估業務及覆核各單位自評作業辦理。

•飯店各項收入帳務稽核作業 •檢核房價 / 餐價及異常管理 •月結作業及科目餘額表製作 •票券發行及回收作業及管理 •銷項調節表編制及營業稅申報作業 •配合集團內稽、會計師查帳及稅務機關之作業 •部門人力調度、培訓及督導 •其他主管交辦事項

1.專案推動規劃與執行(含ESG行動專案) 2.跨部門稽核、數據分析、報表製作 3.維護ISO 9001品質管理系統運作 (參與內部稽核) 工作地點:台北(內湖區)

1. 例行性稽核作業規劃與執行 2. 專案性稽核作業規劃與執行 3. 檢視營運作業流程(含財務會計)的有效性與合規性，並提出具體的改善建議。 4. 覆核內控制度自行評估作業。 5. 主管機關申報作業。 6. 其他主管交辦事項。

【工作內容】 審計支援與文件管理 • 協助調閱及整理審計測試所需支持文件，包括應付帳款傳票、應收帳款傳票、調整分錄、銷貨發票及其他相關文件 • 協助內部控制及 SOX 相關文件整理 知識管理與參考資料建置 • 協助建立及維護 Audit Reference Library（審計參考資料庫） • 整理及分類具代表性之傳票、發票、調整分錄、簽核紀錄及支持文件 • 協助建立部門知識文件及標準化文件範本

1.維護ISO 9001品質管理系統運作 2.品質目標指標監控執行。 3.內外部稽核執行與缺失成效追蹤。 4.處內作業改善作業。 5.主管交辦其他事項。 工作地點:大園區(近中壢大江購物中心)